Despesa
Documento 2005NS010984
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS010984 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.921.908/0002-02 | |||
| Valor | R$ 846,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 141923/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 62377 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES(LUVAS DE VINIL NAO ESTERIL) RET 5,85 PC SRF. ________________RELACAO 52 SIST DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002667 | 19/09/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 846,00 |