Despesa
Documento 2025OB001141
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB001141 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.817.803/0001-12 | |||
| Valor | R$ 36.383,52 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 429192/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 3840 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 36.383,52 (2024NE000516, VIDE DOC 36) REALIZADA NA 2024NS075825 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEX AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/01/2024 A 30/06/2024 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2024NS075825 - EDOC: 1355258/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000516 | 23/01/2024 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 12.817.803/0004-65 | R$ 10.108.938,00 |