Despesa
Documento 2014NE002444
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002444 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/07/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.921.908/0001-21 | |||
| Valor | R$ 3.794,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129975/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003461 | 08/10/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 1.180,91 |
| 2014NS010609 | 29/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 7.589,40 |
| 2014NE002933 | 15/08/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 2.613,79 |
| 2014OB807374 | 30/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 7.422,43 |