Despesa
Documento 2014NE002416
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002416 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/06/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.985.398/0001-49 | |||
| Valor | R$ 76.760,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127528/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS008923 | 11/09/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2014NS008925 | 11/09/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -80.800,00 |
| 2014NS008903 | 11/09/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2014NS010971 | 05/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2014NS012331 | 15/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2014NE002731 | 25/07/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 136.888,67 |
| 2014NE004091 | 10/12/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 28.751,33 |
| 2014OB807622 | 06/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2014OB806174 | 15/09/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2014OB808548 | 15/12/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |