Despesa
Documento 2014NE002342
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002342 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 482.775.171-49 | |||
| Valor | R$ 1.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 116689/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS005852 | 13/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ 1.500,00 |
| 2014OB806669 | 02/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.000.000/0001-91 | R$ 1.373,94 |
| 2014NS010303 | 20/10/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -171,98 |
| 2014NS010305 | 20/10/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -595,39 |
| 2014NE003670 | 30/10/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -767,37 |
| 2014OB805818 | 01/09/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.000.000/0001-91 | R$ 126,06 |
| 2014NS010307 | 20/10/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ -732,63 |
| 2014NS010307 | 20/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 482.775.171-49 | R$ 732,63 |