Despesa
Documento 2014NE002325
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002325 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.692.131/0001-01 | |||
| Valor | R$ 1.725,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117854/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE002778 | 30/07/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ 3.076,25 |
| 2014NE004369 | 26/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ -1.050,53 |
| 2014OB805457 | 19/08/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ 3.750,72 |
| 2014NS007786 | 14/08/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.692.131/0001-01 | R$ 3.750,72 |