Despesa
Documento 2005NS010739
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS010739 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.600.863/0001-98 | |||
| Valor | R$ 13.850,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 125737/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO FATURA Nº 00067334/05 - PROCESSO Nº 28.679/05 ( DESC.NO VALOR DE R$ 1.639,18 REF.AS NOTAS DE CRéDITOS NS. 1268 , 1346 , 1372 E 1371 EUREXPRESS ( IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000997 | 23/03/2005 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 03.600.863/0001-98 | R$ 216.666,67 |