Despesa
Documento 2024OB061971
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB061971 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/12/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 547.795.371-34 | |||
| Valor | R$ 3.562,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | RESSARCIMENTO A DEPUTADA FLAVIA MORAIS, CART. 57_422, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS BSB/GRU/BCN/GVA/MAD/GRU/BSB (9572156496595-LATAM), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR 112ª REUNIAO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO DA ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO, DE 3 A 14.06.2024, EM GENEBRA, SUIÇA, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 1.º A 15.06.2024 (E-DOC N.º 556413/2024). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000270 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 100.000,00 |