Despesa
Documento 2024OB061685
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB061685 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/12/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.296.295/0001-60 | |||
| Valor | R$ 233.540,86 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 265533/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 564046/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1335013/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 263.044,61, INFRAERO R$ 11.172,15, DESC. DE R$ 22.061,71, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2024.DESCONTO DE R$718,10 DA DDF025 REF. A VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE NA 2024NP003993, SENDO R$695,44 NO CNPJ 09296295000160 E R$22,66 NO CNPJ 00352294000110, CONFORME EDOC 879148/2024 . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000324 | 11/01/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.296.295/0001-60 | R$ 1.125.000,00 |