Despesa
Documento 2005NS010689
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS010689 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.093.788/0001-41 | |||
| Valor | R$ 380,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 152116/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1119. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CAPA PLASTICA P/PROTEçAO DE PROCESSOSA PEDIDO DA SECRETARIA GERAL DA MESA/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 501/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002655 | 15/09/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.093.788/0001-41 | R$ 380,00 |