Despesa
Documento 2014NE000705
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000705 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.226.885/0001-68 | |||
| Valor | R$ 5.009,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 113828/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2013/276.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014OB803964 | 06/06/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 203,00 |
| 2014OB803202 | 13/05/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 808,40 |
| 2014OB805186 | 06/08/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 47,83 |
| 2014OB806014 | 05/09/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 1.231,24 |
| 2015OB801134 | 25/02/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 1.251,00 |
| 2014NS012098 | 08/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 238,93 |
| 2014NS004556 | 12/05/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 808,40 |
| 2015OB802846 | 30/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 912,03 |
| 2014NS010089 | 14/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 1.168,91 |
| 2014OB801762 | 19/03/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 196,44 |
| 2014NS005651 | 05/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 203,00 |
| 2015NS004887 | 28/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 912,03 |
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| 2014OB807004 | 15/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 1.168,91 |
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| 2014NS010906 | 04/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 56,84 |
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| 2014OB807552 | 05/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 56,84 |
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| 2014NE000999 | 10/02/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.226.885/0001-68 | R$ 279,14 |