Despesa
Documento 2014NE000523
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000523 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.545.970/0001-26 | |||
| Valor | R$ 4.210,63 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111438/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2013/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014OB804540 | 07/07/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 1.091,53 |
| 2014OB806689 | 02/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 348,12 |
| 2014NS002485 | 18/03/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 2.079,00 |
| 2014NE002839 | 07/08/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 170,37 |
| 2014NE003497 | 13/10/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 200,00 |
| 2014NS006469 | 03/07/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 1.159,35 |
| 2014NS009573 | 30/09/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 369,75 |
| 2014OB801767 | 19/03/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 1.957,38 |
| 2014OB803495 | 23/05/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 727,69 |
| 2015NS000601 | 22/01/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 200,00 |
| 2015OB800387 | 23/01/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 188,30 |
| 2014NS004998 | 22/05/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 772,90 |