Despesa
Documento 2014NE000399
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000399 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.202.744/0001-92 | |||
| Valor | R$ 9.461,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 128469/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2013/087.0, VIGÊNCIA DE 23.05.13 A 22.05.14. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS006814 | 15/07/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 8.021,60 |
| 2014NS005866 | 13/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.440,00 |
| 2014NS005889 | 16/06/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ -1.440,00 |
| 2014NS005888 | 16/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.440,00 |
| 2014NS005886 | 16/06/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ -1.440,00 |
| 2014NS005884 | 16/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.440,00 |
| 2014NS009333 | 24/09/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 136,99 |
| 2014OB804124 | 16/06/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.355,76 |
| 2014OB804735 | 16/07/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 7.415,35 |