Despesa
Documento 2014NE000375
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000375 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.331.989/0001-89 | |||
| Valor | R$ 16.387,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101301/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2013/091.0. VIGÊNCIA DE 10.05.13 A 09.05.14. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS005431 | 02/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 12.272,00 |
| 2014NS005447 | 02/06/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -12.272,00 |
| 2014NS005448 | 02/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 12.372,00 |
| 2014NS002605 | 20/03/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.960,00 |
| 2014NE002266 | 06/06/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -55,80 |
| 2014OB803829 | 03/06/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 11.648,24 |
| 2014OB801873 | 21/03/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.728,34 |