Despesa
Documento 2014NE000354
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000354 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.136.725/0001-25 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 134283/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE000657 | 24/01/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ -840,00 |
| 2014NS001255 | 10/02/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ -840,00 |
| 2014OB800811 | 07/02/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |
| 2014NS001290 | 11/02/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |
| 2014OB800421 | 23/01/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |
| 2014NS000580 | 22/01/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |
| 2014NS001099 | 05/02/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |
| 2014NS001245 | 10/02/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |
| 2014NS002456 | 17/03/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 640,00 |
| 2014OB801748 | 18/03/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 640,00 |
| 2014OB800904 | 12/02/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.136.725/0001-25 | R$ 840,00 |