Despesa
Documento 2014NE000351
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000351 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.724.729/0001-61 | |||
| Valor | R$ 7.389,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123580/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2013/111.0. VIGÊNCIA DE 03.06.13 A 02.06.14. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014OB805277 | 11/08/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 824,66 |
| 2014OB803957 | 06/06/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 1.214,54 |
| 2014OB804370 | 27/06/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 5.721,50 |
| 2014OB802096 | 28/03/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 974,90 |
| 2014OB802873 | 29/04/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 340,07 |
| 2014OB802585 | 16/04/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 2.090,13 |
| 2014NS007598 | 07/08/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 875,90 |
| 2014NS005637 | 05/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 1.290,00 |
| 2014NS006191 | 25/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 6.077,00 |
| 2014NS006117 | 24/06/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 105,47 |
| 2014NS004044 | 29/04/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 473,22 |
| 2014NS003989 | 28/04/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 473,22 |
| 2014NS004011 | 28/04/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ -473,22 |
| 2014NS003600 | 15/04/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 2.220,00 |
| 2014NS002887 | 27/03/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 1.035,48 |
| 2014NE001838 | 29/04/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 4.582,00 |