Despesa
Documento 2014NE000279
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE000279 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.462.804/0001-04 | |||
| Valor | R$ 41,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111438/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014OB803212 | 13/05/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 88,50 |
| 2014NE001078 | 17/02/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 20,98 |
| 2014OB806370 | 19/09/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 107,29 |
| 2014NE001059 | 13/02/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ -438,27 |
| 2014NE001057 | 13/02/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 438,27 |
| 2014NS004558 | 12/05/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 94,00 |
| 2014OB808048 | 26/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 275,90 |
| 2014NS011574 | 25/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 293,04 |
| 2014NE001060 | 13/02/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 438,27 |
| 2014NS009153 | 18/09/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.462.804/0001-04 | R$ 113,96 |