Despesa
Documento 2002NL005669
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL005669 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/11/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.426.932/0001-94 | |||
| Valor | R$ 5.975,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 117627/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 6110 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.COORD.SERVICOS GRAFICOS/CD(CHAPAS POSITIVASP/MAQ.CATU-SET E OUTRAS). RET.SRF 5,85% REL. 517/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003283 | 08/10/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.426.932/0001-94 | R$ 5.975,00 |