Despesa
Documento 2005NS009249
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS009249 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 324.778.481-00 | |||
| Valor | R$ -693,60 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 143048/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RODRIGO SOUSA PEREIRA, CONFORME P.C.Nº 46/2005. PROCESSO Nº 143.048/05 (2005RA000938) SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002155 | 15/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 324.778.481-00 | R$ 3.000,00 |