Despesa
Documento 2024OB044151
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB044151 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 514.342.459-34 | |||
| Valor | R$ 8.265,64 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA DEP. CARMEN ZANOTTO, CART. 57477, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO, TRECHO FLN/GRU/LIS/GIG/FLN, BILHETE 0473046158482, PARA PARTICIPAR DA AGENDA DELEGAÇÃO GOVERNO ESTADO SANTA CATARINA, EM VIAGEM OFICIAL ÀS CIDADES DE LISBOA, NAZARÉ E PORTO, EM PORTUGAL, DE 09 A 13/07/2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 07 A 14/07/2024. E-DOC 716.898/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000270 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 100.000,00 |