Despesa
Documento 2011OB802002
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2011OB802002 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/04/2011 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.320.951/0001-00 | |||
| Valor | R$ 2.833,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129995/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 237 - FORNECIMENTO DE TONER PRETO P/IMPRESSORA HP 3000 LASER COLOR. RETSRF 5,85PC. RELACAO 148/2011 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NE001066 | 10/03/2011 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 10.320.951/0001-00 | R$ 3.010,00 |