Despesa
Documento 2013NE004241
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE004241 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/11/2013 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 95.433.397/0001-11 | |||
| Valor | R$ 7.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 120703/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2013. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014OB800134 | 10/01/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 6.590,50 |
| 2014NS000081 | 08/01/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 7.000,00 |