Despesa
Documento 2022RO004331
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022RO004331 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/10/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110190 | |||
| Valor | R$ -7.823,93 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 125630/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2022NE000102, A PEDIDO DO CEFOR/CD. SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000102 | 10/01/2022 | Empenho | Original | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110190 | R$ 8.582,93 |