Despesa
Documento 2024OB039478
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB039478 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/08/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.220.952/0001-22 | |||
| Valor | R$ 788,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 284506/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFE 13528 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 788,44 (VIDE DOC. 17) REALIZADA NAS 2024NS004260/2024N026018 - AQUISIÇÃO DE MAT. SOB DEMANDA PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REFERENTE CONTRATO DE PREST. DE SERV. CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS004260 -PROC. EDOC 218679/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000599 | 18/01/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 504.438,78 |