Despesa
Documento 2011OB801545
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2011OB801545 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/03/2011 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.320.951/0001-00 | |||
| Valor | R$ 19.668,55 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129995/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 200/227. FORNECIMENTO DE 70 UN. TONER PRETO P/IMPRESSORA HP 3000. RET. SRF 5,85%. REL. 118/10 SIGMAS. BLOQUEIO R$ 168,86 (MULTA) PROC129.995/09 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NE000534 | 28/01/2011 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 10.320.951/0001-00 | R$ 21.070,00 |