Despesa
Documento 2013NE003483
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE003483 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/08/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 19.630,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100726/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB808341 | 14/11/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.459,54 |
| 2013OB808994 | 06/12/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.492,28 |
| 2013NS013432 | 04/12/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.585,00 |
| 2013NS012561 | 13/11/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -3.674,50 |
| 2013NS012551 | 13/11/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.674,50 |
| 2013NS012562 | 13/11/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 3.674,50 |
| 2013NE003706 | 20/09/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 14.722,50 |
| 2013NE005075 | 27/12/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ -29.093,00 |