Despesa
Documento 2013NE003195
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE003195 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/08/2013 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.759.978/0001-92 | |||
| Valor | R$ 25.752,16 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 112150/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/13 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059148 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | COMUNICACAO SOCIAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS012732 | 19/11/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.759.978/0001-92 | R$ 25.752,16 |
| 2013OB808473 | 20/11/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.759.978/0001-92 | R$ 23.576,10 |
| 2013OB808546 | 21/11/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.759.978/0001-92 | R$ 669,56 |