Despesa
Documento 2011OB800759
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2011OB800759 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/02/2011 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 260.858.338-57 | |||
| Valor | R$ 300,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 102593/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONCESSãO SUP.DE FUNDOS SERV. ANDRE UESATO PT.7.089, P/CONTRATACAO SERVICOS(A-LUGUEL VAN P/TRANSP.EQUP./EXCESSO BAGAGENS/OUTROS SERV.) E MAT.CONSUMO NA PRO-DUCAO PROGRAMA TV CAMARA - PROC. 102.593/11. TV CAMARA/CD | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2011NE000608 | 01/02/2011 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 260.858.338-57 | R$ 300,00 |