Despesa
Documento 2013NE002294
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE002294 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/05/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.724.729/0001-61 | |||
| Valor | R$ 3.915,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123580/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS007941 | 25/07/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 6.858,05 |
| 2013NS007973 | 26/07/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 2.300,00 |
| 2013NS009523 | 04/09/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 775,00 |
| 2013NS011452 | 17/10/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 705,00 |
| 2013NS011792 | 24/10/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 5.465,00 |
| 2013NE003656 | 16/09/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 2.529,52 |
| 2013NE002710 | 13/06/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 9.658,09 |
| 2013OB805177 | 26/07/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 2.300,00 |
| 2013OB805172 | 26/07/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 6.858,05 |
| 2013OB806265 | 05/09/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 775,00 |
| 2013OB807792 | 25/10/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 5.465,00 |
| 2013OB807550 | 18/10/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 705,00 |