Despesa
Documento 2013NE002292
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE002292 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/05/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.596.529/0001-10 | |||
| Valor | R$ 6.286,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123580/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PARA 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS009125 | 27/08/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 5.664,00 |
| 2013NS013073 | 26/11/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 11.328,00 |
| 2013NS013075 | 26/11/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ -11.328,00 |
| 2013NE002763 | 21/06/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 15.146,92 |
| 2013NE004277 | 12/11/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 100,00 |
| 2013OB806025 | 28/08/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 5.332,66 |
| 2013NS013078 | 26/11/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 11.328,00 |
| 2013NE004127 | 31/10/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 1.122,64 |
| 2013OB808737 | 27/11/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 10.665,31 |
| 2013OB804231 | 25/06/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 5.332,66 |
| 2013NS006547 | 21/06/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 5.664,00 |