Despesa
Documento 2013NE001524
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE001524 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/03/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 58.950.775/0001-08 | |||
| Valor | R$ 2.150,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 130241/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS010986 | 07/10/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 58.950.775/0001-08 | R$ 8.600,00 |
| 2013NE002143 | 24/04/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 58.950.775/0001-08 | R$ 6.880,00 |
| 2013NE005022 | 27/12/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 58.950.775/0001-08 | R$ -430,00 |
| 2013OB807306 | 09/10/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 58.950.775/0001-08 | R$ 8.096,90 |