Despesa
Documento 2021RO001985
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021RO001985 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.220.952/0001-22 | |||
| Valor | R$ 455.470,04 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 284506/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000947 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL SOB DEMANDA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO .?CONTRATO N. 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 1.7.2021 A 31.12.2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE000947 | 25/06/2021 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 435.997,80 |