Despesa
Documento 2013NE000695
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000695 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 248.539.760-00 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 101940/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059155 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS001950 | 04/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 200,30 |
| 2013NS001950 | 04/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 728,51 |
| 2013NE001394 | 05/03/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ -66,42 |
| 2013NS001950 | 04/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 2.993,67 |
| 2013NS001950 | 04/03/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ -3.933,58 |
| 2013NS000909 | 31/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 4.000,00 |
| 2013NS001950 | 04/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 11,10 |
| 2013NS001945 | 28/02/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ -66,42 |
| 2013OB800489 | 31/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 248.539.760-00 | R$ 4.000,00 |