Despesa
Documento 2021RO001824
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021RO001824 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/06/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ -41.948,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 367877/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ANULACAO A PEDIDO UGR - SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE000503 | 25/01/2021 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 192.069,50 |