Despesa
Documento 2013NE000666
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000666 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 031.381.589-51 | |||
| Valor | R$ 600,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 133028/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059148 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | COMUNICACAO SOCIAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS001944 | 28/02/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 031.381.589-51 | R$ -600,00 |
| 2013OB800171 | 21/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 031.381.589-51 | R$ 600,00 |
| 2013NS000410 | 21/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 031.381.589-51 | R$ 600,00 |
| 2013NE001529 | 19/03/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 031.381.589-51 | R$ -600,00 |