Despesa
Documento 2013NE000626
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000626 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 493.603.371-53 | |||
| Valor | R$ 3.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 101328/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059157 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS002721 | 22/03/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ -38,70 |
| 2013NS000357 | 18/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ 3.500,00 |
| 2013NE001619 | 25/03/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ -38,70 |
| 2013OB800132 | 21/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ 3.500,00 |
| 2013NS002708 | 22/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ 731,50 |
| 2013NS002708 | 22/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ 161,55 |
| 2013NS002708 | 22/03/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ -3.461,30 |
| 2013NS002708 | 22/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ 431,43 |
| 2013NS002708 | 22/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 493.603.371-53 | R$ 2.136,82 |