Despesa
Documento 2013NE000527
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000527 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.421.585/0001-37 | |||
| Valor | R$ 6.302,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101230/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2012/204.0, VIGÊNCIA DE 13.09.12 A 12.09.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB802193 | 11/04/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 1.228,66 |
| 2013NS006242 | 13/06/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 1.277,60 |
| 2013OB805650 | 16/08/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 1.894,39 |
| 2013NS008686 | 15/08/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 2.012,10 |
| 2013NS010728 | 01/10/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 3.012,50 |
| 2013OB803966 | 14/06/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 1.202,86 |
| 2013NS003464 | 10/04/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 1.305,00 |
| 2013OB807108 | 02/10/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 2.836,27 |
| 2013NE002905 | 02/07/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.421.585/0001-37 | R$ 1.305,00 |