Despesa
Documento 2013NE000511
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000511 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 1.680,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 135752/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2012/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB800890 | 20/02/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.581,72 |
| 2013NS001499 | 19/02/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 1.680,00 |