Despesa
Documento 2013NE000444
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000444 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.914.140/0001-29 | |||
| Valor | R$ 3.216,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126339/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2012/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.12 A 30.01.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS002815 | 26/03/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ -2.680,80 |
| 2013NS006015 | 07/06/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ 530,60 |
| 2013NS009695 | 09/09/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ 388,56 |
| 2013OB801790 | 27/03/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ 2.274,28 |
| 2013NE002683 | 11/06/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ -5,00 |
| 2013NS002816 | 26/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ 2.680,80 |
| 2013OB803809 | 07/06/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ 465,77 |
| 2013NS002795 | 26/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.914.140/0001-29 | R$ 2.680,80 |