Despesa
Documento 2013NE000424
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000424 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.453.860/0001-74 | |||
| Valor | R$ 2.436,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 145264/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2012/210.0. VIGÊNCIA DE 01.10.12 A 30.09.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB804974 | 19/07/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 1.223,75 |
| 2013OB803671 | 05/06/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 100,50 |
| 2013NS002341 | 12/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 882,75 |
| 2013OB801036 | 27/02/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 933,00 |
| 2013NS001695 | 26/02/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 933,00 |
| 2013NS005755 | 03/06/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 100,50 |
| 2013NS007683 | 17/07/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 1.223,75 |
| 2013OB801441 | 13/03/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 882,75 |
| 2013NE001648 | 27/03/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 703,50 |