Despesa
Documento 2013NE000209
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000209 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 016.593.674-68 | |||
| Valor | R$ 99.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 131049/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS003190 | 28/03/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ -146,42 |
| 2013NS000108 | 11/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ 99.000,00 |
| 2013OB800042 | 11/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ 99.000,00 |
| 2013NE003096 | 19/07/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ -20.899,43 |
| 2013NS007701 | 18/07/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ -78.100,57 |
| 2013OB800041 | 11/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ 99.000,00 |
| 2013NS007701 | 18/07/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ 78.100,57 |
| 2013OB000001 | 11/01/2013 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ -99.000,00 |
| 2013NS001946 | 28/02/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 016.593.674-68 | R$ -20.753,01 |