Despesa
Documento 2002NL005382
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL005382 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/10/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.003.689/0001-69 | |||
| Valor | R$ 8.294,80 | |||
| Modalidade de licitação | CONCORRÊNCIA | |||
| Processo | 101024/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1076 FORNEC. DE 10 CAIXAS DE TONER PRETO P/IMPRESSORA XEROX 4890, MARCA XE-ROX, P/SUPRIM. EST. DO ALMOX. DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. BLOQUEIO DE MULTA R$ 507,64. REL. 492/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002412 | 27/06/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.003.689/0001-69 | R$ 8.294,80 |