Despesa
Documento 2013NE000315
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000315 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0001-99 | |||
| Valor | R$ 46.965,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 142905/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2012/117.0. VIGÊNCIA DE 18.04.12 A 04.03.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059155 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB800392 | 29/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 85.582,35 |
| 2013OB803065 | 14/05/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 68.465,88 |
| 2013NS004890 | 13/05/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 72.720,00 |
| 2013NS000631 | 24/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 90.900,00 |
| 2013NE000613 | 18/01/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 43.935,00 |
| 2013NE001257 | 01/03/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 53.227,00 |
| 2013NE002309 | 08/05/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 19.493,00 |