Despesa
Documento 2013NE000197
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000197 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.060.549/0001-05 | |||
| Valor | R$ 291,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110556/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB805407 | 08/08/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 117,69 |
| 2013NS013441 | 04/12/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 250,00 |
| 2013OB808987 | 06/12/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 235,38 |
| 2013NE005028 | 27/12/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ -516,67 |
| 2013NS010982 | 07/10/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 250,00 |
| 2013OB802052 | 08/04/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 117,69 |
| 2013NS003312 | 05/04/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 125,00 |
| 2013OB807266 | 08/10/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 235,38 |
| 2013NS009851 | 11/09/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 250,00 |
| 2013NS008312 | 06/08/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 125,00 |
| 2013OB806483 | 12/09/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 235,38 |
| 2013NE001307 | 01/03/2013 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.060.549/0001-05 | R$ 1.225,00 |