Despesa
Documento 2013NE000118
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000118 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.108.499/0001-06 | |||
| Valor | R$ 4.966,15 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 133346/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2012/41.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.03.12 A 12.03.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS004297 | 29/04/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 1.022,80 |
| 2013OB801773 | 27/03/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 621,86 |
| 2013NS002784 | 26/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 660,50 |
| 2013OB804519 | 03/07/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 115,49 |
| 2013NE002260 | 03/05/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ -1.050,45 |
| 2013OB801513 | 15/03/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 2.101,80 |
| 2013OB802691 | 30/04/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 847,48 |
| 2013NS002445 | 14/03/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.108.499/0001-06 | R$ 2.232,40 |