Despesa
Documento 2013NE000104
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2013NE000104 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2013 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.596.529/0001-10 | |||
| Valor | R$ 9.431,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 135752/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2012/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.12 A 13.02.13. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 059144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013OB802689 | 30/04/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 69,86 |
| 2013OB801903 | 03/04/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 7.445,62 |
| 2013OB800982 | 26/02/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 1.099,86 |
| 2013NS001637 | 22/02/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 1.168,20 |
| 2013NS003083 | 02/04/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 7.908,25 |
| 2013NS004295 | 29/04/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ 74,20 |
| 2013NE002396 | 16/05/2013 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.596.529/0001-10 | R$ -280,60 |