Despesa
Documento 2005NS006759
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS006759 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ 16.851,87 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 135163/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 617132 E 617134-FORN. DE GAS LIQUEFEITO EM APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RETEN.SRF 1,24 P.CENTO. RELACAO 404/05 PERIODO: 23/04 A 20/05/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000193 | 03/02/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 73.589,36 |