Despesa
Documento 2012NE003188
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE003188 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/10/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 95.433.397/0001-11 | |||
| Valor | R$ 2.416,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106269/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS000129 | 14/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 4.057,20 |
| 2013NS000557 | 24/01/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ -4.057,20 |
| 2012NE003751 | 20/12/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ -1.691,43 |
| 2012NE003758 | 20/12/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ -1.691,43 |
| 2012NE003756 | 20/12/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 1.691,43 |
| 2012NE003779 | 21/12/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 1.691,43 |
| 2012NE003679 | 19/12/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 1.640,87 |
| 2013NS000558 | 24/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 4.057,20 |
| 2013OB800302 | 25/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 95.433.397/0001-11 | R$ 3.819,85 |