Despesa
Documento 2012NE002719
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2012NE002719 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/08/2012 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 27.633,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107133/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000015 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2013NS000166 | 15/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.850,74 |
| 2012NE002874 | 19/09/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 29.890,03 |
| 2012NE002875 | 19/09/2012 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -29.890,03 |
| 2012NE002876 | 19/09/2012 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 25.330,53 |
| 2013NS000319 | 18/01/2013 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -13.850,74 |
| 2012NS013597 | 14/12/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.890,45 |
| 2014NE001343 | 12/03/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -5.306,52 |
| 2013NS000322 | 18/01/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.850,74 |
| 2012OB808549 | 12/12/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.469,71 |
| 2013OB800258 | 24/01/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 13.678,99 |
| 2013OB800721 | 08/02/2013 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.174,68 |
| 2013NS001170 | 07/02/2013 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.302,43 |
| 2012NS013440 | 11/12/2012 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.613,72 |
| 2012OB808654 | 18/12/2012 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 11.743,01 |