Despesa
Documento 2005NS005968
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS005968 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 324.778.481-00 | |||
| Valor | R$ -1.007,02 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 110461/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR RODRIGO SOUSA PEREIRA, CONFORME P.C.Nº 22/2005. PROCESSO Nº 110.461/05 (2005RA000484) SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001152 | 06/04/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 324.778.481-00 | R$ 2.500,00 |